| PODER JUDICIÁRIO | |||||||||||||||||||||||||
| ÓRGÃO: TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO | |||||||||||||||||||||||||
| UNIDADE: 6ª REGIÃO | |||||||||||||||||||||||||
| Data de referência: JANEIRO A NOVEMBRO DE 2016 | |||||||||||||||||||||||||
| RESOLUÇÃO 102 CNJ - ANEXO II - DOTAÇÃO E EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA | |||||||||||||||||||||||||
| Classificação Orçamentária | Dotação Inicial | Créditos Adicionais | Dotação Atualizada | Contingenciado | Movimentação Líquida de Créditos | Dotação Líquida | Execução | ||||||||||||||||||
| Unidade Orçamentária | Função e Subfunção | Programática (Programa, Ação e Subtítulo) |
Descrição | Esfera | Fonte | GND | Acréscimos | Decréscimos | Provisão | Destaque | Empenhado | % | Liquidado | % | Pago | % | |||||||||
| Código | Descrição | Programa | Ação e Subtítulo | Código | Descrição | A | B | C | D=A+B-C | E | F | G | H = D-E+F+G | I | I / H | J | J / H | K | K / H | ||||||
| 15107 | TRT da 6ª Região | 09.272 | 0089.0181.0026 | Previdência de Inativos e Pensionistas da União | Pagamento de Aposentadorias e Pensões - Pernambuco | 2 | 0100 | Recursos Ordinários | 1 | 7.947.503,00 | 9.126.726,00 | - | 17.074.229,00 | - | - | - | 17.074.229,00 | 17.074.229,00 | 100,0% | 14.147.185,65 | 82,9% | 7.589.791,35 | 44,5% | ||
| 09.272 | 0089.0181.0026 | Pagamento de Aposentadorias e Pensões - Pernambuco | 2 | 0156 | Cont. Plano Seguridade Social Servidor | 1 | 53.601.197,00 | - | - | 53.601.197,00 | - | - | - | 53.601.197,00 | 53.601.197,00 | 100,0% | 53.593.781,47 | 100,0% | 53.593.781,47 | 100,0% | |||||
| 09.272 | 0089.0181.0026 | Pagamento de Aposentadorias e Pensões - Pernambuco | 2 | 0169 | Cont. Patronal P/Plano de Seguridade Social Servidor | 1 | 84.686.269,00 | - | - | 84.686.269,00 | - | - | - | 84.686.269,00 | 84.686.269,00 | 100,0% | 82.938.470,39 | 97,9% | 82.575.303,46 | 97,5% | |||||
| 02.122 | 0571.09HB.0026 | Prestação Jurisdicional Trabalhista | Cont. da União, de suas Aut. e Fund. p/o Custeio do Regime de Prev. do Serv. Púb. Fed. - Pernambuco | 1 | 0100 | Recursos Ordinários | 1 | 69.113.028,00 | 1.093.542,00 | - | 70.206.570,00 | - | - | - | 70.206.570,00 | 70.206.570,00 | 100,0% | 64.889.025,13 | 92,4% | 59.268.348,07 | 84,4% | ||||
| 02.301 | 0571.2004.0026 | Assistência Médica e Odontológica aos Sevidores, Empregados e seus Dependentes | 2 | 0100 | Recursos Ordinários | 3 | 15.753.480,00 | 30.000,00 | 50.000,00 | 15.733.480,00 | - | - | - | 15.733.480,00 | 15.703.480,00 | 99,8% | 13.486.165,47 | 85,7% | 13.486.165,47 | 85,7% | |||||
| 02.331 | 0571.2010.0026 | Assistência Pré-Escolar aos Dependentes dos Servidores e Empregados | 1 | 0100 | Recursos Ordinários | 3 | 2.675.736,00 | 418.762,00 | - | 3.094.498,00 | - | - | - | 3.094.498,00 | 3.052.588,00 | 98,6% | 2.820.637,20 | 91,2% | 2.820.637,20 | 91,2% | |||||
| 02.331 | 0571.2011.0026 | Auxílio-Transporte aos Servidores e Empregados | 1 | 0100 | Recursos Ordinários | 3 | 316.260,00 | 41.620,00 | - | 357.880,00 | - | - | - | 357.880,00 | 332.680,00 | 93,0% | 311.751,92 | 87,1% | 311.751,92 | 87,1% | |||||
| 02.331 | 0571.2012.0026 | Auxílio-Alimentação aos Servidores e Empregados | 1 | 0100 | Recursos Ordinários | 3 | 19.560.000,00 | 2.081.820,00 | 60.000,00 | 21.581.820,00 | - | - | - | 21.581.820,00 | 21.581.820,00 | 100,0% | 19.748.164,94 | 91,5% | 19.748.164,94 | 91,5% | |||||
| 02.122 | 0571.216H.6512 | Ajuda de Custo para Moradia ou Auxílio-Moradia | 1 | 0100 | Recursos Ordinários | 3 | 52.533,00 | 7.740.265,00 | 7.792.798,00 | - | - | - | 7.792.798,00 | 7.405.885,00 | 95,0% | 7.129.571,07 | 91,5% | 7.129.571,07 | 91,5% | ||||||
| 02.331 | 0571.00M1.0026 | Auxílio-Funeral e Auxílio-Natalidade | 1 | 0100 | Recursos Ordinários | 3 | 219.156,00 | 80.000,00 | - | 299.156,00 | - | - | - | 299.156,00 | 269.156,00 | 90,0% | 260.230,65 | 87,0% | 260.230,65 | 87,0% | |||||
| 02.131 | 0571.2549.0026 | Comunicação e Divulgação Institucional - Nacional | 1 | 0100 | Recursos Ordinários | 3 | 879.550,00 | - | 719.093,00 | 160.457,00 | - | - | - | 160.457,00 | 83.119,90 | 51,8% | 42.990,19 | 26,8% | 42.990,19 | 26,8% | |||||
| 02.061 | 0571.4224.0026 | Assistência Jurídica a Pessoas Carentes | 1 | 0100 | Recursos Ordinários | 3 | 3.000.000,00 | - | - | 3.000.000,00 | - | - | - | 3.000.000,00 | 3.000.000,00 | 100,0% | 2.987.388,94 | 99,6% | 2.987.388,94 | 99,6% | |||||
| 02.122 | 0571.4256.0026[1] | Capacitação de Recursos Humanos | 1 | 0100 | Recursos Ordinários | 3 | 1.008.575,00 | - | - | 1.008.575,00 | - | - | - | 1.008.575,00 | 624.088,35 | 61,9% | 510.928,33 | 50,7% | 510.928,33 | 50,7% | |||||
| 02.122 | 0571.4256.0026[2] | Apreciação de Causas na Justiça do Trabalho | 1 | 0100 | Recursos Ordinários | 3 | 24.673.366,00 | 332.180,00 | 7.353.352,00 | 17.652.194,00 | - | - | - | 17.652.194,00 | 16.940.191,11 | 96,0% | 14.040.202,60 | 79,5% | 14.026.748,29 | 79,5% | |||||
| 02.122 | 0571.4256.0026[3] | Apreciação de Causas na Justiça do Trabalho | 1 | 0127 | Custas e Emolumentos - Poder Judiciário | 3 | 5.723.967,00 | - | - | 5.723.967,00 | - | - | - | 5.723.967,00 | 5.662.999,78 | 98,9% | 4.885.613,36 | 85,4% | 4.885.613,36 | 85,4% | |||||
| 02.122 | 0571.4256.0026[4] | Apreciação de Causas na Justiça do Trabalho | 1 | 0150 | Recursos Não-Financeiros Diretamente Arrecadados | 3 | 3.063.050,00 | 3.400.000,00 | - | 6.463.050,00 | - | - | - | 6.463.050,00 | 2.134.761,20 | 33,0% | 1.627.456,20 | 25,2% | 1.627.456,20 | 25,2% | |||||
| 02.122 | 0571.4256.0026[5] | Apreciação de Causas na Justiça do Trabalho | 1 | 0181 | Recursos de Convênios | 3 | 4.981.655,00 | 5.443.720,00 | - | 10.425.375,00 | - | - | - | 10.425.375,00 | 5.573.256,67 | 53,5% | 3.684.418,18 | 35,3% | 3.684.418,18 | 35,3% | |||||
| 02.122 | 0571.4256.0026[6] | Apreciação de Causas na Justiça do Trabalho | 1 | 0181 | Recursos de Convênios | 4 | 2.251.834,00 | - | 733.489,00 | 1.518.345,00 | - | - | - | 1.518.345,00 | 757.253,09 | 49,9% | 13.462,34 | 0,9% | 13.462,34 | 0,9% | |||||
| 02.122 | 0571.4256.0026[7] | Apreciação de Causas na Justiça do Trabalho - Crédito Extraordinário | 1 | 0181 | Recursos de Convênios | 3 | - | 266.511,00 | 266.511,00 | - | - | - | 266.511,00 | 266.511,00 | 100,0% | 211.810,34 | 79,5% | 211.810,34 | 79,5% | ||||||
| 02.122 | 0571.4256.0026[8] | Apreciação de Causas na Justiça do Trabalho - Crédito Extraordinário | 1 | 0350 | Recursos Não-Financeiros Diretamente Arrecadados | 3 | - | 1.411.000,00 | - | 1.411.000,00 | - | - | - | 1.411.000,00 | 1.411.000,00 | 100,0% | 1.131.902,39 | 80,2% | 1.131.902,39 | 80,2% | |||||
| 02.122 | 0571.4256.0026[9] | Apreciação de Causas na Justiça do Trabalho - Crédito Extraordinário | 1 | 0381 | Recursos de Convênios | 3 | - | 2.337.000,00 | - | 2.337.000,00 | - | - | - | 2.337.000,00 | 2.337.000,00 | 100,0% | 1.686.645,11 | 72,2% | 1.686.645,11 | 72,2% | |||||
| 02.122 | 0571.4256.0026[10] | Trabalho Seguro | 1 | 0100 | Recursos Ordinários | 3 | - | 8.000,00 | - | 8.000,00 | - | - | - | 8.000,00 | 7.966,00 | 99,6% | 1.013,00 | 12,7% | 1.013,00 | 12,7% | |||||
| 02.122 | 0571.4256.0026[11] | Combate ao Trabalho Infantil e de Estímulo à Aprendizagem | 1 | 0100 | Recursos Ordinários | 3 | - | 8.000,00 | - | 8.000,00 | - | - | - | 8.000,00 | 6.950,70 | 86,9% | 1.522,20 | 19,0% | 1.522,20 | 19,0% | |||||
| 02.122 | 0571.4256.0026[12] | Apreciação de Causas na Justiça do Trabalho - Crédito Extraordinário | 1 | 0181 | Recursos de Convênios | 3 | - | 523.004,00 | - | 523.004,00 | - | - | - | 523.004,00 | - | 0,0% | - | 0,0% | - | 0,0% | |||||
| 02.122 | 0571.4256.0026[13] | Formação e Aperfeiçoamento de Magistrados | 1 | 0100 | Recursos Ordinários | 3 | 386.342,00 | - | - | 386.342,00 | - | - | - | 386.342,00 | 351.843,01 | 91,1% | 329.996,15 | 85,4% | 329.996,15 | 85,4% | |||||
| 02.122 | 0571.20TP.0026 | Pagamento de Pessoal Ativo da União - Nacional | 1 | 0100 | Recursos Ordinários | 1 | 385.460.339,00 | - | - | 385.460.339,00 | - | - | - | 385.460.339,00 | 385.460.339,00 | 100,0% | 360.113.007,49 | 93,4% | 343.670.697,58 | 89,2% | |||||
| 02.122 | 0571.1P66.0001[14] | Modernização de Instalações Físicas da Justiça do Trabalho - Nacional | 1 | 0100 | Recursos Ordinários | 3 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0,0% | - | 0,0% | - | 0,0% | |||||
| 02.126 | 0571.151Y.0001 | Desenvolvimento e Implantação de Sistema de Processamento de Dados - Nacional | 1 | 0100 | Recursos Ordinários | 3 | - | - | - | - | - | 421.075,11 | - | 421.075,11 | 421.075,11 | 100,0% | 372.166,81 | 88,4% | 372.166,81 | 88,4% | |||||
| 02.126 | 0571.151Y.0001 | Desenvolvimento e Implantação de Sistema de Processamento de Dados - Nacional | 1 | 0100 | Recursos Ordinários | 4 | - | - | - | - | - | 261.835,16 | - | 261.835,16 | 261.835,16 | 100,0% | 183.431,72 | 70,1% | 183.431,72 | 70,1% | |||||
| 02.126 | 0571.2C73.0001 | Manutenção do Sistema Integrado de Gestão da Informação Jurisdicional na J. T. (E-JUS) - Nacional | 1 | 0100 | Recursos Ordinários | 3 | - | - | - | - | - | 1.520.381,78 | - | 1.520.381,78 | 1.520.381,78 | 100,0% | 1.274.446,87 | 83,8% | 1.274.446,87 | 83,8% | |||||
| 02.126 | 0571.2C73.0001 | Manutenção do Sistema Integrado de Gestão da Informação Jurisdicional na J. T. (E-JUS) - Nacional | 1 | 0100 | Recursos Ordinários | 4 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0,0% | - | 0,0% | - | 0,0% | |||||
| 02.128 | 0571.20G2.0001[15] | Formação e Aperfeiçoamento de Magistrados - Nacional | 1 | 0100 | Recursos Ordinários | 3 | - | - | - | - | - | 23.650,00 | - | 23.650,00 | 23.650,00 | 100,0% | 23.650,00 | 100,0% | 23.650,00 | 100,0% | |||||
| 02.128 | 0571.20G2.0001[16] | Formação e Aperfeiçoamento de Magistrados - Nacional | 1 | 0100 | Recursos Ordinários | 4 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0,0% | - | 0,0% | - | 0,0% | |||||
| 02.126 | 0999.0Z00.6497[17] | Reserva de Contingência | Reserva de Contingência - Financeiro | 1 | 0181 | Recursos de Convênios | 9 | 266.511,00 | 266.511,00 | - | - | - | - | - | - | 0,0% | - | 0,0% | - | 0,0% | |||||
| 28.846 | 0901.0005.0026[18] | Cump. de Sent. Jud. Transit. em Julgado (Precatórios) devida pela União, Aut. e Fund. Púb. - Nordeste | 1 | 0100 | Recursos Ordinários | 1 | - | - | - | - | - | - | 143.833,00 | 143.833,00 | 133.073,00 | 92,5% | 133.073,00 | 92,5% | 133.073,00 | 92,5% | |||||
| 28.846 | 0901.0005.0001[19] | Cump. de Sent. Jud. Transit. em Julgado (Precatórios) devida pela União, Aut. e Fund. Púb. - Nacional | 1 | 0100 | Recursos Ordinários | 1 | - | - | - | - | - | - | 2.421.997,00 | 2.421.997,00 | 2.329.056,00 | 96,2% | 2.329.056,00 | 96,2% | 2.329.056,00 | 96,2% | |||||
| 28.846 | 0901.0005.0001[20] | Cump. de Sent. Jud. Transit. em Julgado (Precatórios) devida pela União, Aut. e Fund. Púb. - Nacional | 1 | 0151 | Contrib. Social sobre o Lucro das Pessoas Jurídicas | 1 | - | - | - | - | - | - | 13.075,00 | 13.075,00 | - | 0,0% | - | 0,0% | - | 0,0% | |||||
| 28.846 | 0901.0625.0001[21] | Cump. de Sent. Jud. Transit. em Julgado de Pequeno Valor devida pela União, Aut. e Fund. Púb. - Nacional | 1 | 0100 | Recursos Ordinários | 1 | - | - | - | - | - | 403.361,85 | - | 403.361,85 | 270.451,68 | 67,0% | 270.451,68 | 67,0% | 270.451,68 | 67,0% | |||||
| Total | 685.620.351,00 | 34.342.150,00 | 9.182.445,00 | 710.780.056,00 | - | 2.630.303,90 | 2.578.905,00 | 715.989.264,90 | 703.490.676,54 | 98,3% | 655.179.616,79 | 91,5% | 626.182.614,28 | 87,5% | |||||||||||
| Obs.: 1. Movimentação líquida de créditos = Provisão/Destaque recebidos - Provisão/Destaque concedidos | |||||||||||||||||||||||||